Data pagamento : 26/02/2021
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | 800,00 | 524 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
| Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 524/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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